州市政策

 

  

  

  

2018年度

延邊朝鮮族自治州人民政府辦公室

部門決算

 

  

  

2019年8月16日 

  

  

  

  

  

目錄 

  

第一部分部門概況 

一、部門職責 

二、機構設置及部門決算單位構成 

第二部分2018年度部門決算表(詳見附表) 

一、收入支出決算總表 

二、收入決算表 

三、支出決算表 

四、財政撥款收入支出決算總表 

五、一般公共預算財政撥款支出決算表 

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表 

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表 

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 

九、部門預算項目支出績效自評表 

第三部分2018年度部門決算情況說明 

一、收入支出決算總體情況說明 

二、收入決算情況說明 

三、支出決算情況說明 

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明 

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明 

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明 

九、預算績效管理情況說明 

十、其他重要事項情況說明 

第四部分名詞解釋 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

第一部分部門概況 

    一、主要職能 

    （一）負責州政府會議的準備工作，協助州政府領導組織實施會議決定事項；負責州政府領導公務活動的安排和州政府公務接待工作。 

    （二）協助州政府領導組織起草或審核、印發有關公文和以州政府、州政府辦公室名義發布的公文；負責對州政府及州政府辦公室收文提出審核意見，報相關領導審批；指導縣（市）和州政府各部門公文處理工作。 

    （三）研究縣（市）政府和州政府部門請示州政府的事項，提出審核意見，報州政府領導審批；根據州政府領導的指示，對州政府各部門間出現的爭議提出處理意見，報州政府領導決定。 

    （四）協助州政府領導組織起草各類文稿，負責州政府領導交辦的其他文字綜合工作；圍繞州政府的中心工作，組織專題調查研究，及時反饋情況，并提出建議。 

    （五）承辦人大代表、政協委員提案、議案、建議等。協助處理群眾來信來訪，及時向州政府領導匯報來信來訪提出的重要建議和反映的重要問題。 

    （六）編發政務信息，為州政府及各部門、各縣（市）提供信息服務；負責全州政府系統電子政務總體規劃建設，指導全州政府系統電子政務工作；負責州政府門戶網站建設、維護等工作。 

    （七）負責州政府政務值班工作，及時報告重要情況，傳達和督促落實州政府領導指示；協助做好需由州政府組織處理的突發事件應急處置工作。 

    （八）負責全州政務公開工作，指導推動全州各級政府政務大廳（政務服務中心）建設和運行；指導監督全州政府信息公開工作；負責州長公開電話工作和協調指導全州行政機關公開電話工作；負責州政府門戶網站州長信箱辦理工作。 

    （九）負責機關編制、人事管理、黨建、紀律檢查和群團工作。 

    （十）協調處理州政府及辦公室機關的行政事務管理工作，負責州政府及辦公室機關的經費預決算、財務管理等工作。 

    （十一）協調和聯絡國家及省屬相關部門，為全州招商引資工作服務。 

    （十二）負責組織實施政府集中采購項目的招標和談判活動，接受各部門委托、代理各單位政府集中采購目錄以外項目的采購。 

    （十三）承辦州政府領導交辦的其他事項。 

    二、機構設置及部門決算單位構成 

    根據上述職責，延邊朝鮮族自治州人民政府辦公室內設15個機構，分別為秘書處、文電處、綜合處、調研處、信息處、電子政務辦公室、財務處、行政處、人事監察處、議案處、職能轉變協調處、應急值守處、綜合預案處（保障指導處）、綜合協調處、州長公開電話受理處。所屬6個事業單位，分別為延邊朝鮮族自治州駐北京聯絡處、延邊朝鮮族自治州駐長春辦事處、延邊朝鮮族自治州駐首爾辦事處、延邊朝鮮族自治州公共資源交易中心（政府采購中心）、延邊朝鮮族自治州政府電子政務中心、延邊朝鮮族自治州人工影響天氣辦公室。 

    納入延邊朝鮮族自治州人民政府辦公室2018年度部門決算編制范圍的單位包括： 

    1.延邊朝鮮族自治州人民政府辦公室（本級） 

    2.延邊朝鮮族自治州駐北京聯絡處 

    3.延邊朝鮮族自治州駐長春辦事處 

    4.延邊朝鮮族自治州駐首爾辦事處 

    5.延邊朝鮮族自治州公共資源交易中心（政府采購中心） 

    6.延邊朝鮮族自治州政府電子政務中心 

    7.延邊朝鮮族自治州人工影響天氣辦公室 

    2018年度實有人員112人，其中：在職人員112人，離退休人員0人。 

  

第二部分2018年度部門決算表 

  

    詳見附表 

  

第三部分2018年度部門決算情況說明 

  

    一、收入支出決算總體情況說明 

    2018年度收入總計2600.83萬元、支出總計2681.65萬元。與2017年相比，收入、支出總計各減少204.27萬元和增加58.07萬元，降低7.28%、增長2.21%。主要原因：財政撥款收入減少，支出增加。 

    二、收入決算情況說明 

    本年收入合計2600.83萬元，其中：財政撥款收入2528.76萬元，占97.23%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入72.07萬元，占2.77%。 

    三、支出決算情況說明 

    本年支出合計2681.65萬元，其中：基本支出1665.25萬元，占62.09%；項目支出1016.40萬元，占37.91%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。基本支出中，人員經費1512.09萬元，占90.80%；公用經費153.16萬元，占9.20%。 

    四、財政撥款收入支出決算總體情況說明 

2018年度財政撥款收入2528.76萬元、支出總計2648.30萬元，與2017年相比，財政撥款收入減少275.04萬元、支出增加25.80萬元，分別降低9.80%、增加0.98%。主要原因:財政撥款減少、財政撥款支出增加 

    五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 

    （一）財政撥款支出決算總體情況 

    2018年度財政撥款支出2648.30萬元，占本年支出合計的98.75%。與2017年相比，財政撥款支出增加25.80萬元，增長0.98%。主要原因：財政撥款支出增加。 

    （二）財政撥款支出決算結構情況 

    2018年度財政撥款支出2648.30萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出2456.60萬元，占92.77%；社會保障和就業（類）支出0.01萬元，占0.01%；醫療衛生與計劃生育（類）支出83.95萬元，占3.16%；國土海洋氣象（類）支出9.64萬元，占0.36%；住房保障（類）支出98.10萬元，占3.70%。 

    （三）財政撥款支出決算具體情況 

    2018年度財政撥款支出年初預算為2279.86萬元，支出決算為2648.30萬元，完成年初預算的116.16%。其中： 

    1.一般公共服務（類）政府辦公（廳）室及相關機構事務，其中： 

    行政運行：年初預算為608.10萬元，支出決算為909.89萬元，完成年初預算的150%。決算數大于預算數的主要原因是人員調整本級追加經費增加。 

    一般行政管理事務：年初預算為195.00萬元，支出決算為538.99萬元，完成年初預算的276%。決算數大于預算數的主要原因是此科目上年有結余本年支出。 

    專項業務活動費：年初預算為0萬元，支出決算為16.50萬元，完成年初預算的100%。決算數大于預算數的主要原因是年中追加經費。 

    事業運行：年初預算為968.63萬元，支出決算為696.78萬元，完成年初預算的71.93%。決算數小于預算數的主要原因是存在有應付未付款項。 

    其他政府辦公廳（室）及相關機構事務：年初預算為0萬元，支出決算為294.44萬元，完成年初預算的100%。決算數大于預算數的主要原因是此科目為項目預算支出。 

    2.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休，其中： 

    未歸口管理的行政單位離退休：年初預算為316.54萬元，支出決算為0.01萬元，完成年初預算的0.003%。決算數小于預算數的主要原因是離退休人員工資移交社保開資。 

    3.醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療，其中： 

    行政單位醫療：年初預算為31.36萬元，支出決算為31.36萬元，完成年初預算的100%。決算數等于預算數。 

    事業單位醫療：年初預算為24.67萬元，支出決算為24.67萬元，完成年初預算的100%。決算數等于預算數。 

    公務員醫療補助：年初預算為25.32萬元，支出決算為25.32萬元，完成年初預算的100%。決算數等于預算數。 

    其他行政事業單位醫療支出：年初預算為2.60萬元，支出決算為2.60萬元，完成年初預算的100%。決算數等于預算數。 

    4.國土海洋氣象等支出（類）氣象事務，其中： 

    氣象事業機構：年初預算為12.58萬元，支出決算為13.14萬元，完成年初預算的104.45%。決算數大于預算數的主要原因是此科目上年有結余本年支出。 

    5.住房保障支出（類）住房改革支出，其中： 

    住房公積金年初預算為98.41萬元，支出決算為98.41萬元，完成年初預算的100%。決算數等于預算數。 

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 

    2018年度財政撥款基本支出1644.55萬元，其中：人員經費1491.93萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險補助繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、獎勵金。 

    公用經費152.62萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續費、水費、郵電費、差旅費、維修（護）費、公務接待費、勞務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。 

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明 

    （一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明 

    2018年度“三公”經費財政撥款支出預算為109.80萬元，支出決算為109.73萬元，完成預算的99.93%。決算數小于預算數的主要原因公務接待費支出減少。 

    （二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明 

    2018年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算為4.30萬元，占3.92%；公務用車購置及運行費支出決算為90.42萬元，占82.40%；公務接待費支出決算為15.01萬元，占13.68%。具體情況如下： 

    因公出國（境）費支出為4.30萬元。全年安排因公出國（境）團組1個，累計1人次。開支內容包括：赴德國參加全省傳統產業轉型升級戰略專題培訓班，支出內容為往返交通費、住宿費、保險、簽證費、途中補助費。 

    因公出國（境）支出決算比2017年增加2.91萬元，增長209%。主要原因：出境支出增加。 

    2.公務用車購置及運行費支出90.42萬元。其中： 

    公務用車購置支出16.5萬元。主要用于延邊朝鮮族自治州人民政府駐長春辦事處購置車輛用于公務用車； 

    公務用車運行支出73.92萬元，主要用于車輛維修、保險、通行費等。2018年，公務用車購置2輛，開支財政撥款的公務用車保有量為12輛。 

    公務用車購置及運行費支出決算比2017年減少4.18萬元，下降4.41%。主要原因：車輛購置支出增加16.50萬元、運行維護費減少20.68萬元。 

    公務接待費支出15.01萬元。其中： 

    外賓接待支出0萬元。 

    其他國內公務接待支出15.01萬元。主要用于國內來賓公務接待支出。全年共接待國內來訪團組244個、來賓1932人次。 

    公務接待費支出決算比2017年減少10.30萬元，下降40.70%。主要是堅決貫徹執行八項規定，嚴格控制接待標準及陪餐人數。 

    八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明 

    2018年度無政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余。 

    九、關于2018年度預算績效管理情況的說明 

    根據預算績效管理要求，2018年度延邊朝鮮族自治州人民政府辦公室無納入財政預算績效評價范圍的項目。 

    十、其他重要事項的情況說明 

    （一）機關運行經費支出情況 

    2018年度，機關運行經費支出107.20萬元，比2017年減少54.08萬元，下降33.53%，主要是堅決貫徹執行八項規定，嚴格控制行政運行支出。 

    （二）政府采購支出情況 

    2018年度，政府采購支出總額80.46萬元，其中：政府采購貨物支出80.46萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。 

    （三）國有資產占用情況 

    截至2018年12月31日，延邊朝鮮族自治州人民政府辦公室（匯總）共有車輛12輛，其中，副省級及以上領導干部用車0輛、一般公務用車3輛、其他用車9輛，其他用車主要是用于公務用車及接待用車；單價50萬元以上通用設備3臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。 

  

  

第四部分名詞解釋 

  

    一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。 

    二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。 

    三、其他收入：指除上述收入以外的各項收入。包括銀行存款利息收入、從非本級財政取得的經費等。 

    四、年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。 

    五、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。 

    六、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。 

    七、項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業發展目標在基本支出之外所發生的支出。 

    八、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。是黨政機關維持運轉或完成特定工作任務所開支的相關支出，是政府行政開支的一部分。其中，因公出國（境）費反映公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。 

    九、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 

    十、延邊朝鮮族自治州人民政府辦公室使用以下政府收支分類科目：

 

 

201	一般公共服務支出
20103	政府辦公廳（室）及相關機構事務
2010301	行政運行
2010302	一般行政管理事務
2010305	專項業務活動
2010350	事業運行
2010399	其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出
208	社會保障和就業支出
20805	行政事業單位離退休
2080504	未歸口管理的行政單位離退休
210	醫療衛生與計劃生育支出
21011	行政事業單位醫療★
2101101	行政單位醫療★
2101102	事業單位醫療★
2101103	公務員醫療補助★
2101199	其他行政事業單位醫療支出★
220	國土海洋氣象等支出
22005	氣象事務
2200504	氣象事業機構
221	住房保障支出
22102	住房改革支出
2210201	住房公積金